為進一步完善醫保基金內控管理制度，形成“以制度管權、以制度管人、按制度辦事”的工作格局，市醫療保障局不斷梳理完善醫療保險業務經辦流程，建立健全各項規章制度，使醫保經辦工作在有效的監督約束中健康運行。

嚴抓機構設置不放松，健全內控機構。

加強醫療保險經辦機構的組織機構控制，成立了內控工作領導小組，由局長任組長，分管局長任副組長，各股室負責人為成員，負責各業務流程內控建設。明確各業務環節崗位職責及工作人員職責，努力做到業務環節設置科學合理，職能劃分明確。所有的業務職能崗位均建立了崗位責任制，真正將內控的觸角延伸覆蓋至所有崗位，使每位工作人員對自己的崗位責任以及追責情形有了清醒的認識。

嚴抓制度建設不放松，建立內控制度。

通過制訂和完善《醫療保險內控制度實施細則（暫行）》《檔案管理制度》《內部審計制度》《基金財務制度》《基金財務會計核算管理制度》《基金財務監督檢查管理制度》等多項規章制度,建立了長效管理機制。工作人員嚴格按制度要求開展工作，各司其職，各負其責，在工作中互相配合，相互協調，共同做好醫療保險各項業務經辦工作。

嚴抓自查自糾不放松，開展內控檢查。

內控工作領導小組對醫保基金收支的事前、事中、事后進行全程監督，對各個崗位的工作職責進行監控，財務、業務相互分離，相互監督，強化了內部流程管理，確保了醫保基金安全有效運行。加強醫保經辦網絡系統控制，制定了《醫保網絡安全信息管理制度》，充分利用計算機技術和手段規范業務操作程序，盡量減少操作過程中人為因素造成的影響，實現了操作記錄可查詢、可復核。

嚴抓經辦流程不放松，做好風險管理。

制定了《風險管理制度》，明確了風險管理、識別、分析、評價、文件歸檔、監督檢查等流程的內容和目的，緊扣工作流程、辦事程序，建立了多個風險管理點，提出了有針對性的防控措施。重點加強醫保基金征繳和待遇支付控制，醫保基金支出堅持“參保確認、費用初審、內審稽核、分管領導復審、主要領導審簽”原則，醫保基金的征收、待遇支付實行初審、復核“雙審制”。

通過全面完善醫保基金內控管理制度，鞏固了我市“全覆蓋、無禁區、零容忍”的醫保基金監管高壓態勢，實現了源頭防范，促進醫保基金監管從治標向治本轉變，有效維護了醫保基金安全。

（編輯：喬穌予監審：趙宗杰）