第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

杭州三甲醫院及醫學院建設項目

1.1.2項目承建單位

1.1.3項目建設性質

新建項目

1.1.4項目建設地點

項目擬建地位于杭州市拱墅區運河新城

1.1.5項目負責人

1.1.6項目投資規模

項目的總投資為人民幣200000.00萬元，其中，建設投資為198000.00萬元（土建工程為108225.00萬元，設備及安裝投資41680.00萬元，土地費用為45000.00萬元，其他費用為1136.33萬元，預備費1958.67萬元），鋪底流動資金為2000.00萬元。

項目建成后可實現年均收入為44400.00萬元，年均利潤總額25959.63萬元；投資利潤率為12.98%，稅后財務內部收益率11.09%，稅后投資回收期(含建設期)為7.98年。

1.1.7項目建設規模

杭州三甲醫院及醫學院建設項目樹立人類整體健康為中心的全面、協調、科學的發展觀，為人民群眾提供安全、有效、方便的醫療服務，培養技術精良、醫德高尚、社會認可的高層次醫療人才，形成科學的現代醫院管理體系，發展成為當地知名的、一流的三甲醫院及醫學院。

本項目規劃用地面積約500畝，規劃設計總建筑面積約273000.00平方米。主要包括門診綜合樓、住院區、康復中心、醫學研究院等設施用房。主要建設內容及規模如下：

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金人民幣200000.00萬元，資金來源為項目企業自籌。

1.1.9項目建設期限

本項目建設分二期進行：第一期：2019年1月—2020年12月，計2年；第二期：2021年1月—2022年12月，計2年；建設工期共計4年。

1.2項目承建單位介紹

1.3編制依據

1.《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》；

2.《“十三五”衛生與健康規劃》；

3.《“十三五”深化醫藥衛生體制改革規劃》；

4.《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》；

5.《浙江省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；

6.《杭州市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》；

7.衛健委2018版《綜合醫院建設標準》修訂意見；

8.《醫院分級管理辦法》；

9.《醫療機構設置規劃指導原則》；

10. 關于深化醫藥衛生體制改革的意見（征求意見稿）

11.《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》（第三版）；

12.《現代財務會計》；

13.項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據；

14. 國家公布的相關設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調整，以減少重復投資。

（2）堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性的原則，采用國內最先進的信息系統技術，設備選用國內最先進的，確保醫療質量，以達到企業的高效益。

（3）認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關規定，執行國家及各部委頒發的現行標準和規范。

（4）設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的重復利用率。

（5）設計中注重環境保護及節能降耗，在建設過程中采用行之有效的環境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動安全、勞動衛生及消防等標準和規范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對項目單位的現狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調查、分析和論證；對項目建設的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的經營綱領；對加強環境保護、節約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、項目建設成本和經濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現風險因素作出分析，重點闡述規避對策。

1.6主要經濟技術指標