規章制度編號：xx（信通/4）288-2021

xxxx公司信息設備管理細則

第一章 總 則

第一條 為進一步加強xxxx公司（以下簡稱“公司”）信息設備管理，明確管理職責，規范管理流程，提升信息設備管理工作的標準化、規范化、專業化和精益化水平，特制定本管理細則。

第二條 本細則中的信息設備是指服務于公司生產經營管理的信息設備。

第三條 信息設備主要包括硬件設備和軟件設備，硬件設備包括主機設備、網絡設備、存儲設備、安全設備、終端設備、輔助設備、外部設備和設備配件等八大類，軟件設備主要包括應用系統和基礎軟件兩大類。

第四條 信息設備管理工作遵循以下原則：

（一） 統一標準、分級負責。建立統一的信息設備管理體系及業務流程，加強分級管理，明確分工，落實責任，保障資產安全完整。

（二） 優化投資、提升效能。完善設備評價體系，優化設備評價策略，建立包括資產（設備）評價在內的項目立項決策機制，強化設備狀態監測，提高設備健康水平和資產效益。

（三） 統籌兼顧、信息融合。加強設備實物管理與價值管理相結合，推動設備管理向資產管理轉變，提升實物資產管理信息化水平。

（四） 分析評價、持續提升。加強信息設備全壽命周期的分析評價，完善閉環管控機制，促進設備管理水平不斷提升。

第五條 本細則適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級單位（含全資、控股單位）信息設備管理工作。

公司代管單位參照執行。

第六條 本細則主要就信息設備在規劃、設計、采購、建設、運行、檢修、性能優化、報廢等方面作出具體規定。

第二章 職責分工

第七條 xx信通部是公司信息設備的歸口管理部門，主要職責如下：

（一） 貫徹執行國家有關法律法規、政策和行業、公司有關規定，組織制定信息設備管理規章制度、技術標準和評價考核辦法。

（二） 負責對各級單位信息設備管理工作進行指導、監督和考核。

（三） 負責根據固定資產目錄制定統一的固定資產分類代碼等信息標準，組織開展信息設備管理信息化建設。

（四） 組織開展信息設備管理培訓、經驗交流。

第八條 公司總部各相關部門職責：

（一） xx財務部是公司固定資產的價值管理部門，負責信息設備資產賬務管理，組織資產卡片建立、配合清查盤點、資產報廢審批，負責投保、保險索賠管理、跨單位間設備資產調撥審批等。

（二） xx物資部負責信息實物資產備品倉儲管理，組織開展庫存信息實物資產維護管理，負責廢舊物資處置管理。

（三） 公司總部其它專業部門按照專業分工，分別負責相關總部信息實物資產管理工作，包括資產交接驗收、運行維護、退出（退役），以及設備臺帳、現場實物一致性管理等工作。

第九條 公司所屬各級單位信息通信職能管理部門是本單位信息設備的歸口管理部門，主要職責如下：

（一） 貫徹執行公司信息設備管理規章制度和要求。

（二） 負責對本單位信息設備管理工作進行指導、監督和考核。

（三） 負責本單位信息設備資產報廢審批，組織固定資產實物清查盤點，協調本單位信息設備全壽命周期各環節工作規范、有序、高效開展。

第十條 公司所屬各級單位財務資產管理部門是本單位信息設備固定資產的價值管理部門，負責本單位信息設備資產增減變動及日常運維相應核算、預算、資金、保險等財務管理工作，配合開展信息設備清查盤點、報廢等管理。

第十一條 公司所屬各級單位物資管理部門是本單位信息設備物資采購的管理部門，負責本單位信息設備物資需求計劃、采購、合同、監造、配送、倉儲、廢舊處置等全過程管理，并組織開展本單位信息設備質量抽檢工作。

第十二條 公司各級單位信息化建設單位（部門）負責本單位信息系統建轉運前的設備管理工作，負責所轄信息設備到貨簽收、入庫出庫、安裝調試、創建臺帳等相關工作。

第十三條 公司各級單位信息設備運行維護單位（部門）負責本單位信息系統建轉運后的設備管理工作，負責所轄信息設備臺賬創建及維護、設備運行、檢修、停/復役、報廢等相關工作。

第十四條 公司各級單位信息化建設和運行維護單位（部門）配合物資管理部門開展信息設備質量抽檢工作，并將設備質量信息反饋到物資部門，由物資部門按照合同進行處理，并在后續招標采購中應用。

第三章 規劃設計

第十五條 在資產策略指導下，基于現有裝備水平，根據未來信息技術發展方向和網絡建設規模，制定信息化中長期發展規劃及年度投資計劃，并由信息通信職能管理部門對完成的投資項目進行后評估。

第十六條 信息網絡設計應以設備全壽命周期成本作為重要的經濟性指標之一，對設計方案進行比選，結合網絡運行現狀和停役設備狀態，對設計方案進行優化。

第四章 采購管理

第十七條 根據公司兩級集中采購目錄，公司各級單位依據項目實施進度，在公司統一安排的信息設備采購批次中，申報需求計劃。

第十八條 信息設備采購原則上采取公開招標方式，并遵循“公平公正、科學擇優”的原則。

第十九條 采購合同應依據招標結果，按照公司統一合同文本進行編制，并按照公司規定進行審核和簽訂。

第五章 建設管理

第二十條 項目建設期間，信息設備管理工作主要包括設備到貨簽收、入庫出庫、安裝調試、創建臺帳等。

第二十一條 信息設備到貨后，應對設備進行到貨簽收，包括核對供貨清單、檢查設備數量、核對設備型號。供貨方和收貨方雙方人員核對無誤后，辦理入庫手續，并應在5個工作日內完成設備臺帳創建工作。

第二十二條 信息設備出庫時，設備管理人員和領用人必須對其外觀、數量、規格型號等進行確認，雙方核實無誤后，辦理出庫手續。

第二十三條 信息設備安裝調試前應會同設備供貨商進行開箱清點工作，按照技術協議進行各種參數、功能測試，確保設備性能指標及功能達到技術要求，并提交書面安裝調試報告。

第二十四條 信息系統（設備）驗收投運當月，建設單位、財務管理部門、設備運維單位按照職責分工，完成設備暫估轉資工作，實現信息設備賬、卡、物相符，并自驗收之日起，納入設備運行管理。

第二十五條 按照公司設備投運即納入監管的工作要求，新增信息設備正式上線運行后，應在10個工作日內完成設備安全備案工作，并按照公司信息設備相關命名規范粘貼設備標識。

第六章 運行管理

第二十六條 信息設備運行管理工作主要包括以下內容：巡視、監控、缺陷管理、臺帳管理、停/復役管理、運行分析等。

第二十七條 信息設備運行管理工作堅持“安全第一、預防為主”的原則，以主動性維護作為工作核心，開展對運行設備日常維護工作。結合檢修計劃及應急演練，對具備條件的信息設備（系統）定期進行切換測試及相關試驗。

第二十八條 定期開展信息設備巡視工作，巡視內容包括：設備運行狀態、電源工作狀態、機房運行環境等。巡視中發現異常、缺陷應及時進行登記和上報，并進行相應處理。

第二十九條 信息機房應按照重要級別建設相應的綜合監控系統，實現電源、溫度、濕度、煙感、水浸、門禁等的安全監控管理，保證機房設備運行環境達到防雷、防火、防水、防潮、防塵、防小動物、防盜、防人為破壞等安全標準。

第三十條 加強信息設備運行狀態實時監測工作，提高設備運行狀態自動監控水平。對重要設備實行7*24小時實時監測，做好監測記錄，發現異常、告警等情況應及時處理。

第三十一條 按照缺陷管理流程對發現的缺陷及時進行處理，消缺工作完成后應及時反饋處理結果，實現缺陷閉環管理。對于不能及時處理的缺陷應采取應急措施，同時報送本單位信息通信職能管理部門，并做好詳細記錄。每月在運行月報中做好缺陷的統計分析，并報送相關業務部門及信息通信職能管理部門。

第三十二條 根據信息運維綜合監管系統設備管理模塊錄入規范，做好信息設備運行過程中臺帳管理工作，建立檢修記錄、設備故障與缺陷記錄、設備變更記錄等。在設備屬性變更工作完成后5個工作日內，完成臺帳更新。

第三十三條 為確保資產安全完整，應按照“實物盤點—設備臺賬—資產卡片”的工作順序，建立常態的信息資產清查工作機制，確保賬卡物一致。

第三十四條 信息設備需要停止運行或恢復運行時，必須辦理停/復役申請手續，并上報相關部門批復同意后執行。

第三十五條 定期（季度、年度）召開設備運行分析會，對信息設備運行情況進行專業分析，并完成季度、年度運行分析報告。

第七章 檢修管理

第三十六條 信息設備檢修工作是對設備進行檢查、維護、消缺、變更、調測和升級等操作。

第三十七條 檢修工作必須堅持“統一管理、分級調度、逐級審批、規范操作”的原則，實行閉環管理。信息設備檢修主要包括計劃檢修、臨時檢修和緊急搶修三類，其中應以計劃檢修為主，通過優化檢修計劃，最大限度提高設備的可用率。

第三十八條 信息運行維護單位（部門）負責本單位信息設備檢修計劃的編制、上報及執行。計劃檢修應按編制的年度、月度檢修計劃執行，計劃檢修、臨時檢修應提前辦理檢修申請。

第三十九條 檢修工作要提前落實組織、技術、安全措施并編制實施方案，提前做好對關鍵用戶、重要系統的影響范圍和程度的評估。開展事故預想和風險分析，制定相應的應急預案及回退、恢復機制。

第四十條 信息設備檢修要嚴格按照檢修計劃執行，實施過程要嚴格執行檢修流程。

第四十一條 通過對信息設備狀態的監視、采集以及評價評估工作，開展設備狀態檢修工作，減少設備過度停機和檢修工作量，提高設備運行率。

第八章 性能優化管理

第四十二條 信息運行維護單位（部門）根據工作需求按時提交信息設備性能優化提升改造方案，經信息通信職能管理部門審批后納入項目儲備管理。

第四十三條 批復后的信息設備性能優化提升方案的實施參照本細則項目建設及設備檢修相關要求開展工作。

第四十四條 由于性能優化提升導致設備部件、板卡、軟件版本等發生變化，設備運維人員需及時更新設備臺帳。

第九章 騰退管理

第四十五條 為實現公司信息設備資源的科學調配和高效利用，按照“嚴格把關、先舊后新、先內后外、統一調配”的原則，對閑置及庫存信息設備開展騰退再利用工作。

第四十六條 公司各級單位組織相關專業人員按照技術鑒定標準對騰退設備進行技術鑒定，根據年限、性能等因素，分別采用報廢、關停備用、再利用等方式進行處置，具體如下：

（一） 報廢：設備不可再利用，無法承載任何業務應用或修復代價過高。

（二） 關停備用：將未到報廢期限，但性能較差或已過維保期，無法承載業務應用的服務器進行下線和關停，存入倉庫妥善保管，日后做備品備件使用。

（三） 再利用：設備性能良好，滿足承載xx統推信息系統配置要求，或設備修復費用合理，經修復后滿足承載xx統推信息系統配置要求，進入信息設備再利用資源庫，并及時更新設備臺賬。

第四十七條 對于騰退再利用設備，公司各級單位要做好存儲數據的清除，重視數據安全保密工作，確保不發生信息泄密事件。

第十章 調撥管理

第四十八條 按照“降低閑置率、提高利用率、實現物盡其用”的原則，信息設備再利用資源信息應在公司各級單位之間實現共享，設備調撥須履行資產調撥手續。

第四十九條 在設備正式調撥手續辦理之前，設備調入單位和設備調出單位應加強溝通，對所調撥設備狀況（設備性能、資料等）進行全面檢查核實，確保調入設備可用。達成調撥意向后，設備調出單位提交設備調出申請，啟動設備調撥工作。

第五十條 調入單位與調出單位完成實物交接后，對調入的設備進行全面檢查與資產盤點（包括相關的文件和資料），檢查通過后進行設備臺帳和相關資產信息的更新。

第十一章 報廢管理

第五十一條 信息運行維護單位（部門）負責提出設備報廢申請，由信息通信職能管理部門組織技術鑒定，根據鑒定結果，履行公司固定資產報廢審批程序。

第五十二條 信息運行維護單位（部門）完成設備報廢相關工作后，須及時更新設備臺帳，財務資產管理部門負責完成資產核銷。

第五十三條 在履行完有關報廢審批程序后，應按照公司廢舊物資處置管理的有關規定，由信息運行維護單位（部門）將報廢設備交物資部門統一處置。

第五十四條 報廢設備的存儲介質，須進行專業處理，確保所涉及的軟件、硬件被安全處置，保證數據被徹底銷毀。

第五十五條 對于需報廢的涉密設備由公司各級單位保密責任部門按照相關保密安全規定處理，防止信息泄密。

第十二章 備品備件管理

第五十六條 公司各級單位信息運行維護單位（部門）按照公司信息設備儲備定額標準確定本單位備品備件儲備定額，報信息通信職能管理部門審批后，按照物資采購流程進行采購。

第五十七條 公司各級單位信息運行維護單位（部門）應設置專人對備品備件進行管理，定期檢查保養，確保備品備件完好可用。

第五十八條 備品備件原則上用于信息設備突發故障的處理，不得隨意挪用，特殊情況需要臨時借用時，須履行借用手續并及時歸還。借入或借出的備件應妥善保管、確保完好。

第十三章 檢查考核

第五十九條 公司各級單位應加強信息設備管理，加強檢查、考核力度，建立閉環管理機制，實行全過程管控。

第六十條 公司各級單位應加強信息設備管理人員隊伍建設，設置專業管理崗位，定期開展交流培訓，提高設備管理人員素質。

第六十一條 公司各級單位每年應對信息設備按類開展分析評價工作，綜合分析設備運行可靠性、缺陷等情況，形成質量評價報告，為公司開展設備選型、采購工作提供依據。

第六十二條 公司對各級單位信息設備管理工作進行定期抽查，對未按本細則規定執行的情況，將根據實際情況追究其責任，并將結果納入信息運行評價考核。

第十四章 附 則

第六十三條 本細則由xx信通部負責解釋并監督執行。

第六十四條 本細則自2021年1月1日起施行。