成都市政府采購內部控制制度

成都市政府采購內部控制制度是成都市政府制定的政府采購內部控制規范，旨在提高政府采購的透明度，規范采購行為，保障采購活動的順利進行。本制度適用于成都市各級政府采購活動，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、政府協議采購等。

一、適用范圍

本制度適用于成都市各級政府采購活動。

二、內部控制要求

1. 采購活動的組織和管理

(1)采購單位應建立健全的政府采購管理制度，制定采購計劃，明確采購內容、采購方式、采購時間、采購預算、采購流程等，并確保采購活動符合相關法律法規和內部控制要求。

(2)采購單位應配備專業的采購人員，對采購活動進行組織和管理，并加強對采購人員的培訓和監督，確保采購人員遵守內部控制規范，執行采購程序。

2. 采購信息的來源和保密

(1)采購單位應建立健全的采購信息管理制度，加強對采購信息來源的監督和管理，確保采購信息真實、準確、完整。

(2)采購單位應加強對采購信息保密的監督和管理，確保采購信息不被泄露或篡改。

3. 采購合同的簽訂和履行

(1)采購單位應建立健全的采購合同管理制度，制定采購合同條款，明確合同的履行條件、違約責任等，并確保采購合同符合相關法律法規和內部控制要求。

(2)采購單位應加強對采購合同簽訂和履行的監督和管理，確保采購合同的執行符合相關法律法規和內部控制要求。

4. 采購活動的風險管理

(1)采購單位應建立健全的風險管理制度，對采購活動的風險進行評估和控制，確保采購活動的風險可控。

(2)采購單位應加強對采購活動的風險監督和管理，及時發現和解決采購活動的風險問題，確保采購活動的順利進行。

三、其他規定

1. 采購單位應遵守相關法律法規和內部控制要求，確保采購活動的順利進行。

2. 采購單位應加強對采購人員的培訓和監督，確保采購人員遵守內部控制規范，執行采購程序。

3. 采購單位應加強對采購信息的來源和保密的監督和管理，確保采購信息不被泄露或篡改。

成都市政府采購內部控制制度是成都市政府制定的政府采購內部控制規范，旨在提高政府采購的透明度，規范采購行為，保障采購活動的順利進行。本制度適用于成都市各級政府采購活動，包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、政府協議采購等。采購單位應遵守相關法律法規和內部控制要求，確保采購活動的順利進行。